Ön Değerlendirme
İhtiyaç, kapsam ve mevcut kayıtlar değerlendirilir.
Denetim Hizmeti
Risk Bazlı İç Denetim Hizmetleri
Mali, operasyonel ve idari süreçlerdeki riskleri, kontrol eksikliklerini ve verimsizlikleri sistematik biçimde değerlendiriyoruz.
Çalışma Yöntemi
Planlı ve Kanıta Dayalı Süreç
Planlama
İncelenecek dönem, süreç ve çalışma yöntemi belirlenir.
İnceleme
Belgeler, kayıtlar, yetkiler ve işlem akışları test edilir.
Raporlama
Bulgular, mali etkiler ve iyileştirme önerileri sunulur.
Yönetimin karar almasını kolaylaştıran çıktılar
Risk derecelendirmesi, kontrol eksiklikleri, mali etki, yönetici özeti ve önceliklendirilmiş aksiyon planı hazırlanır.
- Risk ve bulgu matrisi
- Mali etki değerlendirmesi
- Kontrol zafiyetleri
- İyileştirme önerileri
- Aksiyon planı